15 декабря 2023
Протокол
По публичным слушаниям
По обсуждению проекта решения Совета депутатов МО СП «Кабанское»
«О бюджете муниципального образования сельского поселения «Кабанское» Кабанского района Республики Бурятия на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы».
Дата проведения – 14 декабря 2023 года.
Место проведения – с. Кабанск улица Октябрьская, дом 8, зал заседаний Администрации МО СП «Кабанское».
Присутствовало – 20 человек.
Избрали председателя проведения слушаний – Л. С. Николаеву, секретаря – А.В. Вторушину.
Слушали: Е. В. Лепихину, начальника отдела экономики и учета Администрации МО СП «Кабанское».
Е.В. Лепихина предоставила информацию об предварительных итогах социально-экономического развития МО СП «Кабанское» за 2023 год и подробную информацию по проекту решения о бюджете поселения на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы.
Заслушана информация СЭР. В 2023 году, по оценке, учитывая высокую базу 2022 года, ожидается незначительное снижение темпов роста ВРП. В целом по итогам 2023 года объем ВРП оценивается снижением на 1,5 % к предыдущему году в сопоставимых ценах.
В прогнозируемый период 2024-2026 гг. ожидается рост экономики в муниципальных образованиях Республики Бурятия. Среднегодовые темпы роста в этот период ВРП составят: по базовому варианту — 102 %, целевому варианту — 102,8 %.
Структура ВРП по видам экономической деятельности в прогнозный период существенно не изменится, при этом ожидается постепенное наращивание доли промышленного производства с 29,5 % в 2023 году до 32,4 % в 2026 году.
Прогноз социально – экономического развития МО СП «Кабанское» разрабатывается по такой же методике, как и прогноз СЭР по Республике Бурятия.
Первым вариантом прогноза (базовым) предусмотрено наиболее вероятное развитие экономики Республики Бурятия с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер по обеспечению устойчивости развития экономики, рост инвестиционной активности, реализация запущенных проектов по модернизации действующих и созданию новых производств.
Второй вариант (целевой) предполагает более благоприятное сочетание внешних и внутренних факторов, эффективную реализацию комплекса мер по поддержке экономики. В рамках целевого варианта учитывается достижение целей и задач стратегического планирования в соответствии с национальными целями, а также с целевым сценарием Стратегии социально – экономического развития МО СП «Кабанское» до 2035 года.
К 2026 году ВРП увеличится на 6,1 % к уровню 2023 года (в сопоставимых ценах). По целевому варианту в 2026 году объем ВРП прогнозируется 108,5 % к уровню 2023 года (в сопоставимых ценах).
Вклад в прирост ВП в 2023 году в разной степени внесут практически все сферы экономики. Определяющее влияние на экономику будут оказывать промышленное производство, торговля (более 12 % в ВП), строительство (более 6 % в ВП). Данными отраслями будет произведено более 51 % ВП.
За восемь месяцев 2023 года индекс промышленного производства составил 90,6 % к аналогичному периоду 2022 года. В целом за год индекс промышленного производства, по предварительной оценке, составит 96,8% к уровню 2022 года.
Основное влияние на отрицательную динамику промышленного производства в 2023 году оказывает снижение производства промышленности, по предварительной оценке, в 2023 г. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами снизилось на 10 % к уровню 2022 года в сопоставимых ценах.
Среднегодовые темпы роста ВП составят: по базовому варианту 
101,5 0/0, целевому варианту — 101,9 0/0.
Структура ВП по видам экономической деятельности в прогнозный период существенно не изменится.
К 2026 году ВП по базовому варианту и увеличится на 104,4 % к уровню 2023 года. По целевому варианту в 2026 году объем ВП прогнозируется в на 106 % к уровню 2023 года (в сопоставимых ценах).
За январь-август текущего года индекс производства продукции сельского хозяйства составил 97,6%.
Понижающим фактором стало уменьшение производства молока на 7,7 %, в то время как производство мяса увеличилось на 3,7 %. Кроме того, собрано овощей меньше на 4,9%, картофеля меньше на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Темпы роста производства продукции сельского хозяйства по итогам года оцениваются на уровне 100,5%. Объем валовой продукции сельского хозяйства составит порядка 78,68 млн. рублей. Рост темпов производства будет обеспечен, в том числе за счет продолжения государственной поддержки сельского хозяйства.
В прогнозном периоде ожидается рост динамики промышленного производства, среднегодовые темпы роста промышленного производства согласно базовому варианту составят 106,2 %, по целевому варианту — 108,9 %.
С начала 2023 года основные показатели промышленного производства превышают значения 2022 года. Индекс промышленного производства за 7 месяцев 2023 года составил 113,9 % относительно аналогичного периода 2022 года, в целом за год рост промышленного производства оценивается на уровне107,З 0/0.
В прогнозном периоде ожидается положительная динамика промышленного производства, среднегодовые темпы роста по базовому варианту составят 103,8 %, по целевому варианту — 105,1 %.
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», за семь месяцев 2023 года на 52,9 % ниже показателя аналогичного периода 2022 года.
В 2024 году ожидается рост объема строительных работ на 5,7 %.
В среднесрочной перспективе среднегодовые темпы роста составят: по базовому варианту — 102,6 %, по целевому варианту - 102,8 %.
Основными направлениями развития строительного комплекса будет являться реализация национальных и инвестиционных проектов (программ), связанных со строительством, реконструкцией объектов, созданием комфортной среды проживания и жизнедеятельности граждан, повышение доступности жилья.
За семь месяцев 2023 года оборот розничной торговли составил 839,73 млн. руб. что ниже аналогичного периода предыдущего года на 3,2 %. Объем платных услуг вырос на 4,5 % и составил 124,57 млн. руб.
В 2023 году оборот розничной торговли оценивается ниже уровня 2022 года на 0,2 %.
По-прежнему, оборот розничной торговли будет формироваться в основном за счет продажи товаров торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка.
Среднегодовые темпы роста оборота розничной торговли в 2024-2026 годы составят в зависимости от варианта от 101,7 % до 102,3 0/0, и к 2026 г. оборот по базовому варианту достигнет 1029,16 млн. руб., по целевому планируется на уровне 1046,55 млн. руб.
Темп роста объема платных услуг составит 110 % к уровню 2022 года.
Среднегодовой темп роста объема платных услуг в прогнозируемый период составит 102,8 % в базовом варианте и 106,7 % в целевом. К 2026 году населению будет оказано услуг в объеме 159,02 млн. руб. и 176,89 млн. руб. в базовом и целевом вариантах соответственно.
В целях сохранения численности занятых и его увеличения, стимулирования создания новых субъектов МСП и новых рабочих мест у субъектов МСП в республике реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в рамках которого организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, предоставляются субсидии в целях возмещения затрат на приобретение оборудования, затрат, связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга, Гарантийный фонд Бурятии 
в целях стимулирования льготного кредитования субъектов МСП предоставляет поручительства субъектам МСП, Микро кредитная компания Фонд поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия предоставляет займы на льготных условиях.
Исходя из этого, планируется увеличение количества малых и средних предприятий к 2026 году, включая микро предприятия:
по базовому варианту на 3,0 % относительно показателя 2022 года, или до 13,1 тыс. предприятий;
по целевому варианту на 4,1 % относительно показателя 2022 года или до 13,3 тыс. предприятий.
В прогнозируемом периоде среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микро предприятия) (без внешних совместителей) в базовом варианте прогноза увеличится к 2025 году на 3,0 % выше уровня 2022 года, в целевом варианте прогноза увеличится к 2025 году на 4 % выше уровня 2022 года.
Планируется увеличение оборота малых и средних предприятий, включая микро предприятия, к 2025 году в базовом варианте на 3 % к обороту 2022 года, по целевому варианту — на 4,1 % к обороту 2022 года.
По-прежнему, основная часть оборота малого и среднего бизнеса будет формироваться в сфере торговли, строительстве и обрабатывающих производствах — более 70 %.
За 1 полугодие 2023 года индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 165,1 %.
В 2024 году темп роста объема вложений составит 100,5 % к уровню 2023 года вследствие общероссийских факторов функционирования экономики ввиду влияния внешнего санкционного давления.
Кроме того, значительные объемы вложений планируются за счет привлечения средств из федерального бюджета в рамках реализации национальных проектов, Национальной программы развития Дальнего Востока до 2024 года.
Касаемо проекта решения о бюджете поселения на 2024-2026 годы, предлагается установить верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муниципального внешнего долга муниципального образования сельского поселения «Кабанское» Кабанского района Республики Бурятия по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 0 рублей, на 1 января 2026 года в сумме 0 рублей, на 1января 2027 года в сумме 0 рублей.
Предлагается утвердить, что предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского поселения «Кабанское» Кабанского района Республики Бурятия в течение 2024 года не должен превышать 0 рублей, в течение 2025 – 2026 годов не должен превышать 0 рублей.
Предлагается установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2024 года в сумме 0 рублей, на 1 января 2025 года в сумме 0 рублей, на 1января 2026 года в сумме 0 рублей.
Предлагается утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельского поселения «Кабанское» Кабанского района Республики Бурятия:
- на 2024 год общий объем доходов бюджета МО СП «Кабанское» в размере 19346200,00 рублей, в том числе по безвозмездным поступлениям в размере 10937100,00 рублей; общий объем расходов бюджета МО СП «Кабанское» в размере 19346200,00 рублей; установить дефицит в размере 0 рублей;
- на 2025 год общий объем доходов бюджета МО СП «Кабанское» в размере 19501310,00 рублей, в том числе по безвозмездным поступлениям в размере 10937900,00 рублей; общий объем расходов бюджета МО СП «Кабанское» в размере 19501310,00 рублей, в том числе условно утверждаемые расходы 490000,00 рублей; установить дефицит в размере 0 рублей;
- на 2026 год общий объем доходов бюджета МО СП «Кабанское» в размере 19664130,00 рублей, в том числе по безвозмездным поступлениям в размере 10938700,00 рублей; общий объем расходов бюджета МО СП «Кабанское» в размере 19664130,00 рублей, в том числе условно утверждаемые расходы 985000,00 рублей; установить дефицит в размере 0 рублей;
Объем условно утверждаемых расходов устанавливается в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ статья 184.1, в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период – на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процентов общего объема расходов бюджета; на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета, но без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
Планирование доходной части бюджета МО СП «Кабанское» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов осуществлялось на основании базового сценария прогноза социально-экономического развития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, действующего законодательства о налогах и сборах с учетом изменений, вступающих в силу после 1 января 2023 года, основных направлений налоговой политики МО СП «Кабанское» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также расчетов поступлений по администрируемым источникам доходов, представленных главными администраторами доходов бюджета в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования доходов.
Информация о фактическом поступлении налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет МО СП «Кабанское» за 2022 год, оценка поступления доходов на 2023 год, прогноз поступления налоговых неналоговых доходов и безвозмездных поступлений бюджета на 2024-2025-2026 годы.
Тысяч рублей
|
Наименование |
2022 год (факт) |
2023 год (оценка) |
Прогноз | ||
|
2024 год |
2025 год |
2026год | |||
|
НДФЛ |
2699,07 |
2615,43 |
3086,20 |
3240,51 |
3402,53 |
|
ЕСХН |
522,14 |
26,08 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
|
Налог на имущество ФЛ |
1206,47 |
1433,00 |
1537,00 |
1537,00 |
1537,00 |
|
Земельный налог с организаций |
1148,79 |
1406,23 |
1058,00 |
1058,00 |
1058,00 |
|
Земельный налог с физических лиц |
1704,76 |
1709,00 |
1804,00 |
1804,00 |
1804,00 |
|
Доходы от аренды имущества |
412,01 |
411,4 |
411,4 |
411,4 |
411,4 |
|
Доходы от продажи имущества |
204,00 |
81,19 |
|
|
|
|
Доходы от продажи земли |
35,63 |
|
|
|
|
|
Доходы от аренды земли |
6,75 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
|
Прочие поступления от использования имущества |
29,91 |
31,58 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг |
863,45 |
650,00 |
450,00 |
450,0 |
450,0 |
|
Прочие поступления от денежных взысканий |
11,06 |
|
|
|
|
|
Прочие неналоговые доходы |
|
200,00 |
|
|
|
|
ВСЕГО налоговые и неналоговые доходы |
8844,04 |
8566,41 |
8409,10 |
8563,41 |
8725,43 |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
16,76 |
17,10 |
19,10 |
19,90 |
20,70 |
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
17102,53 |
11866,39 |
10918,00 |
10918,00 |
10918,00 |
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов муниципальных районов |
10340,44 |
8971,44 |
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
3348,88 |
2281,57 |
|
|
|
|
Безвозмездные поступления ВСЕГО |
30808,62 |
23136,50 |
10937,10 |
10937,90 |
10938,70 |
|
ИТОГО |
39652,66 |
31702,91 |
19346,20 |
19501,31 |
19664,13 |
Формирование расходов местного бюджета на 202-2026 годы осуществлялось в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Базой для формирования расходных обязательств являются показатели сводной бюджетной росписи МО СП «Кабанское» 2023 года (по состоянию на 01.11.2023), приведенные в сопоставимые условия путем корректировки бюджетных ассигнований, возникших в результате прекращения расходных обязательств ограниченного срока действия в соответствии с разовыми решениями и реализации решений, принятых или планируемых к принятию в текущем году и подлежащих учету при уточнении местного бюджета на текущий год и уточнения сумм других ассигнований, имеющих специфику планирования (дополнительно предоставляемые ИМБТ в течении 2023 года, имеющие целевое направление, исключаются).
Бюджет МО СП «Кабанское» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по расходам сформирован исходя из общего объема неналоговых доходов, налоговых доходов, безвозмездных поступлений в бюджет МО СП «Кабанское».
Расходы на содержание органов местного самоуправления рассчитаны исходя из действующего норматива на содержание органов местного самоуправления.
Расходы на заработную плату рассчитаны путем до счёта до годовой потребности в связи с прогнозируемым повышением минимального размера оплаты труда (далее МРОТ) с 01.01.2024 года, и с увеличением на 6.1% оплаты труда работникам МКУ и муниципальным служащим с 01.01.2023 года (Распоряжение Правительства РФ от 27.10.2023 № 75-рг, Указ Главы РБ от 27.10.2023 № 194).
Фонд оплаты труда рассчитан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Положениями об оплате труда утвержденными Решениями Совета депутатов МО СП «Кабанское», Постановлениями Администрации МО СП «Кабанское».
Предельный норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования сельского поселения «Кабанское» на 2024 год не доведен на данный момент. Бюджетные ассигнования на содержание ОМСУ на 2024-2026 годы предлагается утвердить в сумме 3867917,00 рублей, в том числе:
- По подразделу 0102 "Функционирование высшего должностного лица муниципального образования" - фонд оплаты труда Главы МО СП «Кабанское» - 1236821,00 рублей;
- По подразделу 0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований"- компенсационные выплаты по осуществлению депутатских полномочий - 90000,00 рублей;
- По подразделу 0104 "Функционирование исполнительных органов местных администраций" – фонд оплаты труда муниципальных служащих и планируемые расходы на повышение квалификации муниципальных служащих – 2541096,00 рублей.
Количество штатных единиц на 2024 год по аппарату администрации останется без изменения, как и в 2023 году (всего 5, в том числе глава – руководитель администрации – 1 выборная должность, и 4 единицы замещающие должности аппарат управления).
- По подразделу 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора" расходы на передачу в бюджет муниципального района межбюджетного трансферта на осуществление переданной части полномочий контрольно-ревизионного органа поселения на 2024 год – 57700,00 рублей;
- По подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" расходы на содержание МКУ «Хозяйственно – технический комплекс» МО СП «Кабанское» на 2024 год - в размере 11295409,00 рублей.
По работникам, получающим заработную плату в размере МРОТ (это рабочие по благоустройству населенных пунктов в МКУ «ХТК»), планируется повышение заработной платы с доведением до уровня МРОТ, устанавливаемого на 01.01.2024 года.
По подразделу 0310 «обеспечение первичных мер пожарной безопасности» целевые средства ИМБТ на мероприятия в сумме 20000,00 рублей, в том числе: 10000,00 рублей на компенсацию расходов, связанных с обеспечением ежедневного патрулирования территорий в границах в границах населенных пунктов поселения; 10000,00 рублей на компенсацию расходов, связанных с приобретением первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.
- По подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" утверждаются бюджетные ассигнования на оплату взносов на капитальный ремонт в МКД муниципального жилого фонда поселения в размере 19100,00 рублей.
- По подразделу 0503 "Благоустройство" утверждаются бюджетные ассигнования в размере 958000,00 рублей.
По подразделу 0801 "Культура" расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры 2537539,64 рублей, подробная расшифровка расходов в приложении к пояснительной записке. На 2024 год рост расходов на приобретение угля для отопления сельских домов культуры поселения обусловлен предстоящим ростом тарифов. Прогнозное увеличение планируемых расходов на 2024 год на уголь (исходя из анализа фактических цен по предъявленным счетам на оплату от поставщиков в 2023 году в сравнении с 2022), составляет + 40%.
По подразделу 1001 "Пенсионное обеспечение" предлагается утвердить расходы на доплату муниципальной пенсии – 379940,64 рублей.
По разделу 1101 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» ассигнования местного бюджета в области физической культуры и спорта направляются на реализацию возложенных действующим законодательством полномочий в данной отрасли. На оплату гражданско – правового договора физическому лицу, в функционал которого входит организация и проведение спортивных мероприятий на территории поселения в течении 2024 года, предлагается утвердить 380648,00 рублей. Расходы на приобретение призов и прочие материальные расходы для проведения спортивных мероприятий на 2024 год подлежат уточнению при дополнительном увеличении плановых назначений доходов.
Приоритетом бюджетной политики местного бюджета является обеспечение сбалансированности местного бюджета муниципального образования, своевременное исполнение расходных обязательств, обеспечение долговой устойчивости местного бюджета.
Необходимо отметить, что собственных доходов муниципального образования недостаточно для реализации расходов полностью, все расходы оптимизированы по максимуму.
Не достающие бюджетные ассигнования в течение 2023 года будут уточнятся в бюджет поселения из остатков денежных средств, образовавшихся на начало 2023 года. Также расходная часть бюджета поселения будет корректироваться в течение всего года в зависимости от поступления доходной части.
В 2025-2026 годах заложен объем условно утверждаемых расходов в соответствии требованиям бюджетного законодательства РФ.
Продолжится работа, направленная на развитие внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с учетом необходимости достижения целевых значений показателей качества финансового менеджмента.
Доклад окончен.
В обсуждении доклада приняли участие все присутствующие. В основном замечаний и предложений по проекту решения не поступало. Участниками публичных слушаний рекомендовано рассмотрение и принятие проекта решения «О бюджете МО СП «Кабанское» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 год» на сессии Совета депутатов МО СП «Кабанское».
Глава МО СП «Кабанское Николаева Л. С.
Секретарь А.В. Вторушина.
Количество показов: 41 Дата создания: 15.12.2023 18:47:27 Дата изменения: 15.12.2023 18:47:38
