МО "Кабанский район"

По обсуждению проекта решения Совета депутатов МО СП «Кабанское»

«Об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения «Кабанское» Кабанского района Республики Бурятия за 2022 год».

Дата проведения – 14 мая 2023 года.

Место проведения – с. Кабанск улица Октябрьская, дом 8, зал заседаний Администрации МО СП «Кабанское».

Присутствовало – 15 человек.

Избрали председателя проведения слушаний – Л. С. Николаеву, секретаря – Ю. А. Перевозникову.

Слушали: Е. В. Лепихину, начальника отдела экономики и учета Администрации МО СП «Кабанское».

Е.В. Лепихина предоставила подробную информацию по проекту решения об исполнении бюджета поселения за 2022 год. В докладе озвучены общие итоги исполнения бюджета МО СП «Кабанское».

По итогам 2022 года в бюджет МО СП «Кабанское» поступило 39652,66 тысяч рублей при плановых назначениях 39133,69 тысяч рублей, в том числе: поступление налоговых и неналоговых доходов 8844,05 тысяч рублей, безвозмездных поступлений 30808,61 рублей. Процент исполнения доходов в целом составил 101,33 %, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 106,23 %, по безвозмездным поступлениям – 100 %.

В общем объеме бюджета доля налоговых и неналоговых доходов составляет 22,30 %, безвозмездные поступления от бюджетов других уровней – 77,70 %.

Доходы бюджета

В 2022 году в бюджет МО СП «Кабанское» поступили межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района:

- Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 16,76 тысяч рублей;

- По итогам республиканского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» в размере 405,0 т. р. на развитие деятельности ТОС – победителей;

- На реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в размере 2124,56 тысяч рублей;

- На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе обеспечение безопасности дорожного движения и аварийно-восстановительные работы в размере 1000,00 тысяч рублей;

- На поощрение муниципальных управленческих команд в размере 60,0 тысяч рублей;

- Для осуществления переданных из муниципального района на 2022 год полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в объеме 1710,88 тысяч рублей;

- На благоустройство дворовых и общественных территорий населенных пунктов в поселении в размере 355,20 тысяч рублей;

- На реализацию мероприятий по обеспечению технического обслуживания и эксплуатации камер видеонаблюдения в с. Кабанск, установленные в рамках мероприятий программы «Безопасный город» в размере 100,58 тысяч рублей;

- На обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения в размере 20,0 тысяч рублей;

- Иной межбюджетный трансферт бюджету поселения по итогам мониторинга оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований городских и сельских поселений в размере 125,0 тысяч рублей;

- На частичную компенсацию выпадающих доходов по аренде земельных участков в размере 325,0 тысяч рублей;

- На стимулирование по организации работы взыскания сумм неосновательного обогащения с лиц, использующих земельные участки без правовых оснований в размере 158,03 тысяч рублей;

- На реализацию полномочий сельских поселений – 8989,03 тысяч рублей;

- На проведение мероприятий, связанных с обустройством пешеходного перехода, расположенного вблизи образовательного учреждения в с. Кабанск улица 1 Мая 638,00 тысяч рублей;

- На внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования МО СП «Кабанское» 512,98 тысяч рублей;

- На реализацию проекта «1000 дворов» 14000,00 тысяч рублей;

Всего поступление безвозмездных поступлений в 2022 году – 30808,61 тысяч рублей.

Расходы в 2022 году исполнены на 99,72 % или 39313,39 тысяч рублей, при плановых назначениях 39424,67 тысяч рублей. По состоянию на 01.01.2023 года остаток неиспользованных средств составил размер 630249,73 рублей.

Профицит бюджета по исполнению составил 339265,70 рублей.

Код	Наименование расходов по разделам	Исполнено 2021 год	Исполнено 2022 год	Откл-е	Причины снижения, увеличения плановых назначений
0100	Общегосударственные вопросы	13827,20	14762,36	+935,16	Увеличение плановых назначений по оплате труда на 5% с 01.01.2022 года и на 9% у муниципалов, на 4% остальных работников с 01.10.2022 года, увеличение МРОТ с 01.06.2022 года. Предоставление ИМБТ 60,0 т. р. на премирование работников ОМСУ и ИМБТ 150,0 т. р., ИМБТ на неосновательное обогащение 133,21 т. р. Увеличение плановых назначений на расходы ГСМ (рост цен, увеличение пробега, расходы на коммунальный инвентарь: мотокосы, бензопилы, мотобур, снегоуборочные машины), увеличение приобретения материальных запасов (запчасти).
0300	Национальная безопасность	20,0	20,0
0400	Национальная экономика	2566,47	3990,43	+1423,96	Увеличение предоставляемых целевых ИМБТ по дорожной деятельности
0500	Жилищно- коммунальное хозяйство	4007,10	17547,28	+13540,18	Увеличение объема переданных целевых ИМБТ по благоустройству
0700	Образование	6,5		-6,5	Уменьшение предоставляемых целевых ИМБТ на оплату за курсы повышения квалификации муниципальных служащих
0800	Культура, кинематография	8223,62	2489,47	-5734,15	Уменьшение предоставляемых целевых ИМБТ из бюджета муниципального района
1000	Социальная политика	290,13	307,25	+17,12	Увеличение плановых назначений по расходам на выплаты доплат к пенсиям муниципалов
1100	Физическая культура и спорт	377,44	196,60	-180,84	Уменьшение плановых назначений по расходам на проведение мероприятий и на оплату труда по ГПД физическому лицу инструктору по причине увольнения
Всего расходов		29318,46	39313,39	+9994,93

Основные показатели исполнения бюджета по расходам за 2022 год

Код	Наименование расходов	Плановые назначения 2022 года, тыс. руб.	Исполнение за 2022 год, тыс. руб.	% исп.	Доля в общем объеме расходов, %
0100	Общегосударственные вопросы	14855,23	14762,36	99,37	37,55
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	20,00	20,00	100	0,05
0400	Национальная экономика	3990,53	3990,43	100	10,15
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	17547,28	17547,28	100	44,63
0800	Культура и кинематография	2493,42	2489,47	99,84	6,33
1000	Социальная политика	307,25	307,25	100	0,78
1100	Физическая культура и спорт	210,96	196,60	93,19	0,51
	Всего расходов	39424,67	39313,39	99,72	100,00

Наибольшая доля расходов в фактических расходах по поселению приходится на общегосударственные вопросы 37,55 %. Раздел общегосударственные вопросы включает расходы на содержание главы поселения, содержание аппарата администрации поселения, содержания работников МКУ «ХТК», коммунальные услуги, все расходы по материально-техническому снабжению работы МКУ «ХТК», уплату налогов, перечисление в бюджет муниципального района трансферта на осуществление части полномочий по исполнению функций контрольно-ревизионного органа.

По разделу национальная безопасность удельный вес расходов составил 0,05 %. Здесь проходят расходы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, в том числе: Расходы для патрульных групп по противопожарной безопасности компенсация расходов на ГСМ – 5371,21 рублей. Расходы на приобретение первичных средств пожаротушения (метлы и перчатки) 2598,79 рублей и противопожарного инвентаря (канистры, батарейки, гидропульт) – 12030,00 рублей.

По разделу национальная экономика удельный вес расходов составил 10,15 %. По данному разделу проходят расходы:

По содержанию автомобильных дорог общего пользования местного

значения в объеме 1583,62 тысяч рублей, в том числе: Оплата за грейдирование и чистку дорог – 562105,12 рублей. Оплата за поставку щебня – 92806,00 рублей. Приобретение дорожных знаков – 15540,00 рублей. Ямочный ремонт улица Юных Коммунаров, Спортивная, Кооперативная, 8 марта – 235088,26 рублей. Оплата за краску для пешеходных переходов – 44820,00 рублей. Ямочный ремонт дорог село Нюки улицы Школьная и село Закалтус улицы Н.Черных 235088,26 рублей. Дорожная карта с. Кабанск переулок Октябрьский 193372,00 рублей. Дорожная карта с. Кабанск улица Юных Коммунаров 191118,00 рублей. Приобретение электроламп в светильники уличного освещения 13680,00 рублей.

На оплату электроэнергии по уличному освещению 127,26 тысяч рублей;

На реализацию мероприятий по оказанию поддержки в охране общественного порядка в размере 539,98 тысяч рублей (ремонт камер видеонаблюдения на центральной площади).

Передача ИМБТ на осуществления части переданных полномочий в сфере градостроительной деятельности в бюджет муниципального района – 1,0 тысяч рублей.

Оплата договоров по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе обеспечение безопасности дорожного движения, по ул. Цветочная, ул. Черемуховая, ул. Яблоневая, центральный проезд, Подъезд от региональной автомобильной дороги «Береговая - Кабанск - Посольское» к жилой застройке, расположенной в юго-восточной части с. Кабанск, Автомобильная дорога по центральному проезду, пересекающего улицы Рассветная, Зеленая, Березовая, Рябиновая, Вишневая, Цветочная, Черемуховая, Яблоневая, Автомобильная дорога по первому проезду, пересекающего улицы Рассветная, Зеленая, Березовая, расположенных в населенном пункте с. Кабанск, Кабанского района Республики Бурятия) – 1000,00 тысяч рублей.

Обустройство пешеходного перехода, расположенного вблизи образовательного учреждения в селе Кабанск, улица 1 Мая – 638,00 тысяч рублей.

По разделу ЖКХ удельный вес расходов составил 44,63 %. По данному разделу проходят следующие расходы: взносы на капитальный ремонт в Фонд капитального ремонта от муниципального жилого фонда поселения – 24,37 тысяч рублей; оплата за электроэнергию уличного освещения – 674,06 тысяч рублей; расходы по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО СП «Кабанское» на 2022 год – 2124,56 тысяч рублей; расходы на премирование победителей и призеров республиканского конкурса «Лучшее ТОС» - 405,0 тысяч рублей; расходы по формовочной обрезке деревьев – 118,00 тысяч рублей; прочие мероприятия по благоустройству – дератизация парков и кладбищ сел поселения – 32,88 тысяч рублей; реализация проекта «1000 дворов» - 14000,00 тысяч рублей.

По разделу культура удельный вес расходов составил 6,3 %. По этому разделу проходят расходы на содержание технического персонала сельских домов культуры, обеспечения материального снабжения по содержанию сельских домов культуры поселения, электроэнергия сельских клубов – 41,04 т.р; расходы на приобретение твердого топлива – 263,73 т.р..

По разделу социальная политика удельный вес расходов составил 0,78%. По этому разделу проходят расходы по доплатам к пенсиям муниципальных служащих.

По разделу физическая культура и спорт удельный вес расходов составил 0,51%. По этому разделу проходят расходы по оплате по ГПД инструктору по спорту; проведение спортивных мероприятий.

Количество и основания внесения изменений в план по расходам

на 2022 год

Код	Наименование расходов по разделам	План на 01.01.2022 (тыс. руб.)	План на 01.01.2023 (тыс. руб.)	Откл. (тыс. руб.)	Причины снижения, увеличения плановых назначений
0100	Общегосударственные вопросы	13892,14	14855,23	+963,09	В течение 2022 года вносились уточнения в расходную часть бюджета в сторону увеличения, в том числе: с 01.10. увеличение ФОТ ОМСУ на 9%; и увеличение ФОТ МКУ «ХТК» специалистам на 4%, кроме МРОТчиков; увеличение с 01.06. оплаты труда МРОТчикам. Поступление ИМБТ на премирование ОМСУ и пополнение материально технический базы администрации. Уточнение ИМБТ по неосновательному обогащению. В течении 2022 года было увеличение плановых назначений на расходы ГСМ и материальных запасов по причине того, что при утверждении первоначального бюджета на эти статьи расходов планировалось недостаточно ассигнований.
0300	Национальная безопасность	20,0	20,0
0400	Национальная экономика	1577,77	3990,53	+2412,76	В течение 2022 года вносились уточнения в расходную часть бюджета на сумму предоставляемых целевых ИМБТ.
0500	Жилищно –коммунальное хозяйство	3008,96	17547,28	+14538,32	В течение 2022 года вносились уточнения в расходную часть бюджета на сумму предоставляемых целевых ИМБТ Федеральной программы «Современная городская среда»; прочие ИМБТ из бюджета муниципального района; ИМБТ на премирование победителей конкурса «Лучшее ТОС»; ИМБТ «1000 дворов»
0800	Культура, кинематография	2332,41	2493,42	+161,01	В течение 2022 года вносились уточнения в расходную часть бюджета на приобретение материальных ценностей в сельские дома культуры (хозяйственные материалы и сувенирная продукция).
1000	Социальная политика	307,25	307,25
1100	Физическая культура и спорт	325,23	210,96	-114,28	В 2022 году Уменьшение плановых назначений по расходам на проведение мероприятий и на оплату труда по ГПД физическому лицу инструктору по причине увольнения.
Всего расходов		21463,76	39424,67	+17960,91

Количество подведомственных учреждений, в том числе зарегистрированных и не зарегистрированных в качестве ЮЛ, и численность работников администрации поселения и в данных учреждениях.

Информация по остаткам денежных средств бюджета МО СП «Кабанское»

Наименование дохода, МБТ, субсидии, субвенции	Остаток на 01.01.2022г. (руб.)	Остаток на 01.01.2023г. (руб.)	Расшифровка причины образования остатков средств
ВСЕГО, в том числе	290984,03	630249,73
МБ	290984,03	630249,73	В конце 2022 года поступили имущественные налоги от физических лиц

Дебиторская задолженность (руб.)

Раздел	КОСГУ	На 01.01.2022	На 01.01.2023	Отчет о проделанной работе
	121	50000	0	Согласно распоряжения Администрации МО СП Кабанское "49 от 26.12.2022г. По результатам инвентаризации и протокола комиссии в связи с прекращение деятельности дебиторов и истечения срока исковой давности задолженность списана с учета (25000- ИП "Вертинский" задолженности прошлого года за аренду мусоровоза, 25000- ООО "Теплосбыт" -задолженность по предъявленным счета-фактурам за аренду вакуумной машины)
	121	18,54	0	Задолженность по переплате коммерческого найма муниципального жилья физическим лицом за 2021 год зачтена в счет оплаты 2022 года
	145	0	87255	ООО Балси задолженность по штрафу начисленному подрядчику за нарушение сроков сдачи выполненных работ. Ведется досудебная работа по взысканию
0801	343	3987	0	Произведена поставка угля ИП Красовский
0113	223	0	2627,76	АО «Читаэнергосбыт» переплата за электроэнергию
0801	223	0	5290,94	АО «Читаэнергосбыт» переплата за электроэнергию
0409	225	0	85205,12	МБУ «ЦХТО Администрации МО Кабанский район» предоплата за услуги грейдера
Итого:		54005,54	180378,82

Кредиторская задолженность (руб.)

Раздел	КОСГУ	На 01.01.2022	На 01.01.2023	Отчет о проделанной работе
0113	221	507,02	361,51	Задолженность за декабрь АО «Ростелеком» за связь
0113	226	4967,9	0	Задолженности ГБУЗ «Кабанской центральной больнице» за предрейсовый осмотр нет
0113	343	23740	26615,17	Задолженность за декабрь 2022 года ООО "РН-Карт" за ГСМ
0113	223	1129,37	0	Задолженность АО «Читаэнергосбыт» уменьшена
0503	223	20628,98	0	Задолженность АО «Читаэнергосбыт» уменьшена
Итого:		50973,27	26976,68

Е.В. Лепихиной предоставлена наглядная информация в табличной форме анализ по налоговым и неналоговым доходам бюджета МО СП «Кабанское», по объемам межбюджетных трансфертов передаваемых в МО СП «Кабанское» из бюджетов других уровней, анализ статей расходов бюджета поселения за 2022 год в сравнении с исполнением за 2021 год.

Предложений и замечаний от граждан по вопросу, вынесенному на публичные слушания, не поступало.

Участники публичных слушаний отмечают, что исполнение бюджета поселения в 2022 году осуществлялось исходя из необходимости обеспечения сбалансированности бюджета, оптимизации расходных обязательств в условиях дефицита бюджетных средств.

По итогам обсуждения проекта решения «Об исполнении бюджета МО СП «Кабанское» за 2022 год» участники публичных слушаний рекомендуют:

Одобрить предложенный проект решения Совета депутатов МО СП «Кабанское» «Об исполнении бюджета МО СП «Кабанское» за 2022 год.

Совету депутатов МО СП «Кабанское» рассмотреть проект решения на очередной сессии Совета депутатов МО СП «Кабанское».

Заключение на отчет МО СП «Кабанское» об исполнении бюджета за 2022 год Контрольно – счетной палаты МО «Кабанский район» РБ имеется положительное.

По результатам внешней проверки исполнения бюджета МО СП «Кабанское» и проведения экспертизы проекта решения Совета депутатов МО СП «Кабанское» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО СП «Кабанское» за 2022 год» замечаний и нарушений не установлено.

Председатель Совета депутатов МО СП «Кабанское

Николаева Л. С.

Секретарь Ю. А. Перевозникова.