Анализ исполнения муниципальных программ МО «Кабанский район» за 2014 год

В 2017 году Администрацией МО «Кабанский район» утверждены к реализации 16 муниципальных программ

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Администрации МО «Кабанский район» за 2017 год составлен в соответствии с п.33 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Кабанский район», утвержденного постановлением администрации МО «Кабанский район» от 04.10.2017 №1367 (далее – Порядок), на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации о расходах бюджета МО «Кабанский район» на реализацию программ, предоставленной МКУ «Финансовое управление» Администрации МО «Кабанский район».

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ Администрации МО «Кабанский район» в 2017 году по муниципальным программам было запланировано 1003971,8 тыс.руб., в том числе за счет средств Федерального бюджета (далее ФБ) – 9466,9 тыс.руб., бюджета Республики Бурятия (далее РБ) – 539641,8 тыс.руб., бюджета МО «Кабанский район» 454863,1 тыс. руб. Фактический объем финансирования в 2017 году составил 982937,3 тыс.руб. (98% от запланированных средств, предусмотренных муниципальными программами), в том числе за счет средств ФБ – 9466,9 тыс.руб. (100% от запланированных средств), средств РБ – 524507,5 тыс.руб. (97,1% от запланированных средств), МБ – 448962,9 тыс.руб. (98,7% от запланированных средств).

Реализация мероприятий в 2017 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления» - план расходов составляет 29045.1 тыс. руб., исполнено 28854,5 тыс. руб. 99% от плана.

- на реализацию подпрограммы «Развитие муниципальной службы»- план-555,0 тыс. руб. исполнено — 371,5 тыс. руб.;

- на реализацию подпрограммы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» - план - 600,0 тыс. руб., исполнено – 582,9 тыс. руб.;

- на реализацию подпрограммы «Организация автотранспортного обслуживания и хозяйственного обеспечения» - план – 27890,1 тыс. руб. исполнено – 27890,1 тыс. руб.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

Целевой индикатор программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач программы и составляет 1.

Качественная оценка реализации программы – характеризует ее как эффективная.

Муниципальная программа «Экономическое развитие МО «Кабанский район» на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

- Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Кабанский район»

- Развитие туристско-рекреационного потенциала Мо «Кабанский район»

- Модернизация экономики монопрофильного муниципального образования «Городское поселение Селенгинское»

- Содействие занятости населения МО «кабанский район»

В 2017 год объем финансирования программы из средств местного бюджета по плану составил в сумме 777,945 тыс.руб., в том числе 38972,63 руб. средства бюджетов поселений.

Внебюджетные источники составили – 3113057,93 тыс.руб.

В разрезе подпрограмм выполнено:

Подпрограмма 1. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Кабанский район»

С целью поддержки и развития субъектов малого предпринимательства в 2017 году Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства предоставлена поддержка 23 хозяйствующим субъектам на общую сумму 10,64 млн.рублей (14,6 млн.руб. в 2016г.).

В 2017 году выдано 20 микрозаймов на общую сумму 10,0 млн.руб.;

- гранты 2 хозяйствующим субъектам по итогам конкурса среди молодых предпринимателей «Лучший молодёжный проект» на общую сумму 200 тыс.руб. (ИП Сахаров М.И. 100,0 Грант на расширение цеха по производству полуфабрикатов, ИП Бойкова И.В. 100,0 Грант на расширение ассортимента кафе – пиццерии);

- предоставлена поддержка ИП Сокольников Е.В. в виде предоставления оборудования в лизинг для производства комбикормов на сумму 439,8 тыс.руб.

Подпрограмма 4. Содействие занятости населения МО «Кабанский район»

В 2016 году при плане 575,8 тыс.руб. освоено 527,546 тыс.руб.

- 100,0 тыс.рублей на проведение общественных работ на территории МО СП «Выдринское» (бюджет района);

- 330440,0 руб. организация временной занятости несовершеннолетних граждан через МКУ «Районное управление образования».

- 97106,06 руб. (при плане 145396,8 руб.) на проведение мероприятий по временному трудоустройству безработных граждан, осужденных к обязательным исправительным работам.

В 2017 году: средства бюджета района освоено 605763,81 тыс.руб. при плане 697 972,63 руб. , а именно:

- 128514,75 руб. (при плане 128514,75 руб.) организована временная занятость несовершеннолетних граждан через МКУ «Районное управление образования»;

При плане 569457,88 руб. за счет средств районного бюджета:

- 30485,25 руб. (при плане 30485,25 руб.) через МБУ «Центр хозяйственно-транспортного обслуживания Администрации МО «Кабанский район» организовано проведение общественных работ;

- 407791,18 руб. (при плане 500000,0 руб.) на реализацию мероприятий по организации временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы (длительно неработающих).

- на реализацию мероприятий по уборке, благоустройству, озеленению территории в населенных пунктах МО «Кабанский район» в рамках акции «Чистая республика» путем проведения общественных работ для безработных и ищущих работу граждан, в том числе:

- освоено 38972,63 руб. из бюджета МО «Кабанский район» при плане 38972,63 руб.

- а также финансовые средства бюджетов поселений освоено 38972,63 руб. при плане 38972,63 руб.

Качественная оценка реализации программы – характеризует ее как эффективная.

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса МО «Кабанский район» на 2016-2018 гг и на период до 2020 года"

Объемы бюджетных ассигнований по данной программе в 2016 году были предусмотрены бюджетом, но не были освоены по причине невыполнения условий сельскохозяйственными организациями, которым они были предназначены . В связи с этим, было принято Постановление №51 от 25.01.2017г. перенести бюджетные ассигнования на 2017 год. Финансирование осуществилось во втором полугодии 2017 года в сумме 2750 тыс. руб.

Интегральная оценка эффективности по программе составила — 1 (эффективная).

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Кабанский район» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

В первом полугодии 2017 года освоено:

-на реализацию мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов — 1120 тыс. руб., в т.ч.: ФБ — 469,6 тыс. руб, РБ — 201,2 тыс. руб., МБ — 112 тыс. руб., собст. ср-ва — 337,2 тыс. руб.

По другим мероприятиям финансирование не планировалось.

В целом по программе, качественная оценка реализации эффективная

Муниципальная программа «Повышение уровня жизни населения МО «Кабанский район» на 2017-2019 годы»

План расходов по данной программе составляет 202 тыс. руб. из бюджета МО «Кабанский район», освоено в течении 2017г. 100% т.е. 202 тыс. руб.

Муниципальная программа состоит из 2-х подпрограмм:

«Сопровождение семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в Кабанском районе» финансирование на данную подпрограмму не предусматривалось.

«Повышение качества жизни участников Великой отечественной войны и инвалидов Кабанского района», на мероприятия данной подпрограммы были направлены денежные средства.

Качественная оценка реализации программы – характеризует ее как эффективная.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО «Кабанский район» на 2017-2022 годы»

Объемы бюджетных ассигнований программы утверждены на 2017 год в сумме 61772,4 тыс. руб., выполнение составило 61560,29 тыс. руб. или 99 %. В разрезе подпрограмм освоено:

- на реализацию подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» бюджетные ассигнования не предусмотрены;

- на реализацию подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов» - при плановых показателях 100 тыс. руб., исполнение составило 83,8 тыс. руб. (83,8);

- на реализацию подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений» - при плановых показателях 61668,0 тыс. руб., исполнение составило 61472,09 тыс. руб. (99%).

- на реализацию подпрограммы «Управление муниципальным долгом МО «Кабанский район» - 4,4 тыс. руб., исполнение 100%.

Качественная оценка реализации программы – характеризует ее как эффективная.

Программа «Развитие территориального общественного самоуправления» в Кабанском районе на 2015-2017 годы

Объемы бюджетных ассигнований программы утверждены на 2017 год в сумме 2490 тыс. руб. в том числе 130 тыс. руб. из местного бюджета и 2360 тыс. руб из Республиканского бюджета, выполнение составило 2490 тыс. руб. или 100 % от плана.

Данные денежные средства были израсходованы на награждения участников Районного и Республиканского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление»

Качественная оценка реализации программы – характеризует ее как эффективная.

Муниципальная программа (далее-МП) "Развитие отрасли "Образование" в Кабанском районе на период 2017-2019 годы" состоит из 5 подпрограмм:

1. «Дошкольное образование»

2. «Дополнительное образование»

3. «Школы»

4. «Совершенствование муниципального управления»

5. «Развитие системы детского отдыха в МО «Кабанский район» на 2015 – 2017 годы»

Всего на МП в 2017 году запланировано 758 485,8 тыс. руб., в т.ч. из МБ- 255 962,50 тыс. руб., РБ- 502 523,30 тыс. руб.

Фактическое исполнение по муниципальной программе составляет 741 029,8 тыс. руб., в т.ч. из МБ- 252 530,70 тыс. руб., РБ- 488 499,10 тыс. руб.

Подпрограмма 1: «Дошкольное образование»

По данной подпрограмме запланировано в 2017 году 193 460,00 тыс. руб., в т.ч. из МБ- 73 157,6 тыс. руб., РБ- 120 302,4 тыс. руб.

Фактическое исполнение по данной подпрограмме составляет 191 491,10 тыс. руб. (99%), в т.ч. из МБ- 71 566,9 тыс. руб., РБ- 119 924,2 тыс. руб.

Подпрограмма 2: «Дополнительное образование»

По данной подпрограмме запланировано в 2017 году 57 399,20 тыс. руб., в т.ч. из МБ- 40 526,40 тыс. руб., РБ- 16 872,80 тыс. руб.

Фактическое исполнение по данной подпрограмме составляет 56 965,20 тыс. руб. (99%), в т.ч. из МБ- 40 317,30 тыс. руб., РБ- 16 647,90 тыс. руб.

Подпрограмма 3: « Школы»

По данной подпрограмме запланировано в 2017 году 433 945,9 тыс. руб., в т.ч. из МБ- 77 507,40 тыс. руб., РБ- 356 438,50 тыс. руб.

Фактическое исполнение по данной подпрограмме составляет 418 975,70 тыс. руб. (96,6%), в т.ч. из МБ- 75 929,8 тыс. руб., РБ- 343 045,90 тыс. руб.

Подпрограмма 4: «Совершенствование муниципального управления»

По данной подпрограмме запланировано в 2017 году 65 014,10 тыс. руб., в т.ч. из МБ- 64 771,10 тыс. руб., РБ- 243,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение по данной подпрограмме составляет 64 952,4 тыс. руб. (99,9%), в т.ч. из МБ- 64 716,7 тыс. руб., РБ- 235,7 тыс. руб.

Подпрограмма 5: «Развитие системы детского отдыха в МО «Кабанский район» на 2015 – 2017 годы»

По данной подпрограмме запланировано в 2017 году 8 666,6 тыс. руб., в т.ч. МБ- 0, РБ- 8 666,6 тыс. руб.

Фактическое исполнение по данной подпрограмме составляет 8 645,40 тыс. руб. (99%), в т.ч. из МБ- 0, РБ- 8 645,40 тыс. руб.

Качественная оценка реализации программы – характеризует ее как эффективная.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории МО «Кабанский район» Республики Бурятия на 2017-2019 годы

На реализацию муниципальной программы в 2017 году были запланированы денежные средства в сумме 1798,6 тыс.руб.

Из Республиканского Бюджета в виде субсидии на реализацию мероприятий по «обеспечению деятельности охраны правопорядка и общественной безопасности, повышению безопасности дорожного движения» Администрации МО «Кабанский район были выделены денежные средства в сумме 1598,5 тыс.руб., данные денежные средства освоены в полном объеме на 100%.

В соответствии с методикой о предоставлении субсидии из Республиканского Бюджета, Администрацией МО «Кабанский» район предусмотрено софинансирование в размере 200,1 тыс. руб. что составило 12,5% от республиканской субсидии, данные денежные средства освоены в полном объеме на 100%.

Качественная оценка реализации программы – характеризует ее как эффективная.

Муниципальная программа «Информатизация деятельности Администрации МО «Кабанский район» на 2015-2017 годы»

В 2017 году на мероприятия запланировано 770,5 т.р., данные денежные средства освоены в полном объеме, индикаторы по данной программе выполнены на 100%.

Качественная оценка реализации программы – характеризует ее как эффективная.

Муниципальная программа "Развитие культуры в Кабанском районе на период 2016-2018 годы и период до 2019 года"

Объемы бюджетных ассигнований программы на 2017 год утвержден в объеме 86 410,36 тыс. руб., исполнение на 01.01.2018г. составило 85 990,89 тыс. руб. или 99,5%.

- на реализацию подпрограммы "Библиотечное и музейное дело" в бюджете 2017 года предусмотрено 20 805,36 тыс. руб., исполнение составило 20 777,21 тыс. руб. или 99,9%.

- на реализацию подпрограммы "Народное творчество и культурно-досуговая деятельность" в бюджете 2017 года предусмотрено 35 211,95 тыс. руб., исполнение составило 34 983,21 тыс. руб. или 99,4%.

- на реализацию подпрограммы "Образование в сфере культуры" в бюджете 2017 года предусмотрено 24 020,41 тыс. руб., исполнение составило 23 887,91 тыс. руб. или 99,4%. Интегральная оценка подпрограммы составила 1, качественная оценка – подпрограмма эффективна.

- на реализацию подпрограммы "Молодежная политика" в бюджете 2017 года предусмотрено 125,0 тыс. руб., исполнение составило 125,0 тыс. руб. или 100,0%.

- на реализацию подпрограммы "Памятники истории и культуры" в бюджете 2017 года предусмотрено 132,0 тыс. руб., исполнения составило 100,0%.

- на реализацию подпрограммы "Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и создание условий для реализации муниципальной программы" 2017 года предусмотрено 6 115,64 тыс. руб., исполнение составило 6 085,56 тыс. руб. или 99,5%.

Качественная оценка реализации программы – характеризует ее как эффективная.

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей, молодых специалистов в Кабанском районе, нуждающихся в улучшении жилищных условий на 2015-2017 годы"

Объемы бюджетных ассигнований в 2017 году предусмотрены в сумме 7 247,7 тыс. руб. в том числе из ФБ 3344,9 тыс.руб. РБ 1951,4 тыс. руб. МБ 1951,4 тыс. руб. исполнение составило 100,0% (на эти средства выданы и полностью профинансированные 9 сертификатов).

Качественная оценка реализации программы – характеризует ее как эффективная.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на 2017-2019 годы»

На реализацию муниципальной программы были запланированы денежные средства в сумме 10403,2 тыс. руб. из бюджета МО «Кабанский район», данные денежные средства освоены на 94,06% в сумме 9784,7 тыс. руб.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

- "Охрана окружающей среды и природопользование в Кабанском районе на 2017-2019г.г.- объем финансирования составляет -0 руб.

-«Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в МО "Кабанский район" – объем финансирования составляет – 10,403 тыс.руб. освоено 9784,8 тыс. руб., денежные средства переданы по соглашениям поселениям и направленны на содержание и ремонт автодорог.

- «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Кабанский район» на 2017-2019 годы – объем финансирования составляет -0 руб.

Качественная оценка реализации программы – характеризует ее как эффективная.

Муниципальная программа «Развитие имущественных и земельных отношений МО «Кабанский район» на 2015-2017гг.»

На реализацию муниципальной программы запланировано денежных средств в сумме 17253,7 тыс. руб. в т.ч. 4084,9 средства РБ и 13168,8 средства МБ, денежные средства освоены на 95,13% в сумме 16413,9 в т.ч. из РБ 3839 тыс. руб. и из МБ 12574,9 тыс. руб.

Уровень финансового обеспечения выполнен не в полном объеме, в связи с экономией по мероприятиям.

Муниципальная программа состоит из 2-х подпрограмм.

1. «Управление имуществом муниципального образования «Кабанский район»

2. "Комплексная застройка жилья на территории МО «Кабанский район "

Качественная оценка реализации программы – характеризует ее как эффективная.

Муниципальная программа «Вакцинопрофилактика на территории МО «Кабанский район на 2016-2018 годы»

В разрезе программы «Вакцинопрофилактика на территории МО «Кабанский район» на 2016-2017 годы» в 2017 году освоение: при планировании 100,0 тыс.руб. из местного бюджетного составило 89,2 тыс.руб.

При планировании 8756,7 тыс.руб. из республиканского бюджета фактическое исполнение составило 1млн 503 тыс 335рублей.

Качественная оценка реализации программы – характеризует ее как не эффективная.

Это связано с недостаточным финансированием программы, что повлияло на оценку.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта среди населения МО «Кабанский район» состоит из 4 подпрограмм на реализацию программы были запланированы денежные средства в сумме - 23895 тыс. руб. в т.ч. МБ - 17875,7т.р. РБ – 5679,5т.р. внебюджетные источники 339,8 т.р., исполнено по данной программе в общей сумме 23846,74 тыс. руб в т.ч. МБ-17827,44т.р. РБ-5679,5 из внебюджетных 339,8т.р. в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма 1: «Дошкольное образование в сфере физической культуры и спорта» план 18786,5 освоено 100%

Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и массового спорта» план 5108,5 освоено 5060,24 т.е. 99,05%

Подпрограмма 3. «Внедрение ВФСК «ГТО» в МО «Кабанский район» на мероприятия данной подпрограммы денежные средства не планировались

Подпрограмма 4. «Увеличение количества спортивных плоскостных сооружений в поселениях Кабанского района» на мероприятия данной подпрограммы денежные средства не планировались

В целом по программе фактическая качественная оценка реализации программы составила — 1,0 и характеризует муниципальную программу как эффективную.

Логин:
Пароль:
	Запомнить меня на этом компьютере
	Забыли пароль?

Администрация МО "Кабанский район"

официальный сайт

О районе

Прогноз погоды

Официально

Информация для населения

Важные ссылки